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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001528
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.171
IVA
₲ 288.273
Retención DNCP
₲ 37.283
Retención IVA
₲ 288.273
Retención Renta
₲ 288.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-194186
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.063.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales