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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Nro. de Timbrado
14269318
Monto de la Factura
₲ 26.130.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.612.559
IVA
₲ 712.637
Retención DNCP
₲ 92.168
Retención IVA
₲ 712.637
Retención Renta
₲ 712.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188460
Monto Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.149.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.503.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales