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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009191
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 10.870.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.238.749
IVA
₲ 296.455
Retención DNCP
₲ 38.341
Retención IVA
₲ 296.455
Retención Renta
₲ 296.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188347
Monto Contrato
₲ 39.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.918.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales