- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009129
Nro. de Timbrado
13862501
Monto de la Factura
₲ 18.770.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.679.975
IVA
₲ 511.909
Retención DNCP
₲ 66.207
Retención IVA
₲ 511.909
Retención Renta
₲ 511.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188347
Monto Contrato
₲ 39.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.918.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales