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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Nro. de Timbrado
14049786
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188262
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.277.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica