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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
14049786
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. de Orden de Pago
2851
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.428.692
IVA
₲ 910.000
Retención DNCP
₲ 35.308
Retención IVA
₲ 273.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188262
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.277.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.749.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Generador de 25kva
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica