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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
14509904
Monto de la Factura
₲ 1.123.000
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.412
IVA
₲ 102.091
Retención DNCP
₲ 3.961
Retención IVA
₲ 30.627
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Antonio Kunert Colman
RUC
4943157-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-194275
Monto Contrato
₲ 14.883.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.293.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377552
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica