- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
13721256
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188193
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375131
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y actualización del Sistema Administrativo Financiero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado