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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
13721256
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
24-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188193
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375131
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y actualización del Sistema Administrativo Financiero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado