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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Nro. de Timbrado
13955760
Monto de la Factura
₲ 5.174.400
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.873.908
IVA
₲ 470.400
Retención DNCP
₲ 18.252
Retención IVA
₲ 141.120
Retención Renta
₲ 141.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186447
Monto Contrato
₲ 5.174.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.174.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.873.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372292
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PAPELES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica