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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Nro. de Timbrado
14175516
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187220
Monto Contrato
₲ 14.719.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.490.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.297.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372080
Nombre de la Licitación
16 - Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud