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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Nro. de Timbrado
14105584
Monto de la Factura
₲ 3.583.800
Nro. de Orden de Pago
2079
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.679
IVA
₲ 325.800
Retención DNCP
₲ 12.641
Retención IVA
₲ 97.740
Retención Renta
₲ 97.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
09/2020;010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190447
Monto Contrato
₲ 29.332.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.332.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.673.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377583
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica