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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 2.603.000
Nro. de Orden de Pago
24340
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.406
IVA
₲ 236.636
Retención DNCP
₲ 9.276
Retención IVA
₲ 70.991
Retención Renta
₲ 47.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
685/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103254
Monto Contrato
₲ 6.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf