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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. de Orden de Pago
25329
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.813
IVA
₲ 677.272
Retención DNCP
₲ 26.550
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 135.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
2737/201
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-99641
Monto Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Casilleros Métalicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf