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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. de Orden de Pago
21664
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.782
IVA
₲ 55.455
Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
688/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103258
Monto Contrato
₲ 610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf