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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-081-1088059
Monto de la Factura
₲ 1.853.088
Nro. de Orden de Pago
21623
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.810
IVA
₲ 168.463
Retención DNCP
₲ 6.739
Retención IVA
₲ 50.539
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
697/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-102740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.737.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.274.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272544
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía móvil corporativa.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf