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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-081-1157863
Monto de la Factura
₲ 2.762.370
Nro. de Orden de Pago
21695
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.995
IVA
₲ 240.146
Retención DNCP
₲ 9.887
Retención IVA
₲ 72.044
Retención Renta
₲ 50.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
697/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-102740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.737.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.274.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272544
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía móvil corporativa.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf