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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 27.470.000
Nro. de Orden de Pago
709334
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.123.470
IVA
₲ 2.497.272
Retención DNCP
₲ 97.893
Retención IVA
₲ 749.182
Retención Renta
₲ 499.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
126/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-85413
Monto Contrato
₲ 81.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.181.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265216
Nombre de la Licitación
Equipamiento de Centros de Atencion al Cliente para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf