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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000508
Monto de la Factura
₲ 6.462.250
Nro. de Orden de Pago
32172
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.483
IVA
₲ 587.477
Retención DNCP
₲ 23.029
Retención IVA
₲ 176.243
Retención Renta
₲ 117.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
2738/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-99428
Monto Contrato
₲ 10.380.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.462.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.145.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272505
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf