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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026717
Monto de la Factura
₲ 2.709.000
Nro. de Orden de Pago
27065
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.209
IVA
₲ 246.273
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 73.882
Retención Renta
₲ 49.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
384/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.896.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf