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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035801
Monto de la Factura
₲ 361.500
Nro. de Orden de Pago
21774
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.326
IVA
₲ 32.863
Retención DNCP
₲ 1.315
Retención IVA
₲ 9.859
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
384/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.896.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf