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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
25322
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
398/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89801
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271525
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Jornada de Planificación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf