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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025571
Monto de la Factura
₲ 15.490.000
Nro. de Orden de Pago
25247
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.730.708
IVA
₲ 1.408.182
Retención DNCP
₲ 55.201
Retención IVA
₲ 422.455
Retención Renta
₲ 281.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
2745/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-99429
Monto Contrato
₲ 15.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.730.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector Multimedia, Cámaras Fotográficas, Handy para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf