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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010426
Monto de la Factura
₲ 1.967.750
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.906.929
IVA
₲ 178.886
Retención DNCP
₲ 7.155
Retención IVA
₲ 53.666
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
401/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90136
Monto Contrato
₲ 104.995.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.967.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.462.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271655
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf