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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 29.160.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.730.629
IVA
₲ 2.650.909
Retención DNCP
₲ 103.916
Retención IVA
₲ 795.273
Retención Renta
₲ 530.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
1429/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-91583
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.730.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras, Bebederos Electricos, Televisores, Cocinas, Hornos, Cafeteras, y Ventiladores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf