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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
22478
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
399/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90019
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.004.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271407
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf