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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. de Orden de Pago
26278
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.109
IVA
₲ 129.091
Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 38.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
399/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90019
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.004.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271407
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf