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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 12.888.000
Nro. de Orden de Pago
25743
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.256.254
IVA
₲ 1.171.636
Retención DNCP
₲ 45.928
Retención IVA
₲ 351.491
Retención Renta
₲ 234.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
1142/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90270
Monto Contrato
₲ 12.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.256.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Banderas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf