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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.583.419
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
1201/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89612
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271997
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Memoria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf