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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
21822
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
565/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-94673
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.385.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271482
Nombre de la Licitación
Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf