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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 3.855.000
Nro. de Orden de Pago
22069
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.666.035
IVA
₲ 350.454
Retención DNCP
₲ 13.738
Retención IVA
₲ 105.136
Retención Renta
₲ 70.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
565/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-94673
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.385.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271482
Nombre de la Licitación
Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf