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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-00018239
Monto de la Factura
₲ 34.474.000
Nro. de Orden de Pago
26928
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.784.147
IVA
₲ 3.134.000

Retención DNCP
₲ 122.853
Retención IVA
₲ 940.200
Retención Renta
₲ 626.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
1428/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-91582
Monto Contrato
₲ 46.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.576.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras, Bebederos Electricos, Televisores, Cocinas, Hornos, Cafeteras, y Ventiladores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf