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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000060
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
380/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-89225
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271506
Nombre de la Licitación
Asesoría para implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf