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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.175.500
Nro. de Orden de Pago
21694
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
596/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-96040
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.730.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.964.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272389
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Periodicos y Revistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf