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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 2.358.000
Nro. de Orden de Pago
29095
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.243
Retención IVA
₲ 47.160
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
596/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-96040
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.730.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.964.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272389
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Periodicos y Revistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf