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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
25198
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
2723/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-99016
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272539
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios a Sucursales.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf