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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004432
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
25487
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.606
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.994
Retención IVA
₲ 71.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
234/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-85544
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.365.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265212
Nombre de la Licitación
Suscripciones al Diario 5 Dias para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf