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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 1.333.000
Nro. de Orden de Pago
24564
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.153
IVA
₲ 121.181
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
684/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103256
Monto Contrato
₲ 11.104.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.679.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.578.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf