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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003408
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
23283
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
457/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-91475
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.505.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf