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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.546
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
457/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-91475
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.505.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf