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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 11.100
Nro. de Orden de Pago
23750
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.060
IVA
₲ 1.009
Retención DNCP
₲ 40
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN EVER LOPEZ MIRANDA
RUC
1996442-0
Número de Contrato
396/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90155
Monto Contrato
₲ 49.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.348.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.365.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271654
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vidrios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf