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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001965
Monto de la Factura
₲ 4.672.800
Nro. de Orden de Pago
21420
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.443.748
IVA
₲ 424.000
Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 127.440
Retención Renta
₲ 84.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
691/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-102954
Monto Contrato
₲ 94.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.496.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272549
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf