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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002166
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
7619
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
UOC 44/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45491
Monto Contrato
₲ 16.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.868.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan