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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010149977
Monto de la Factura
₲ 151.000
Nro. de Orden de Pago
7616
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.451
IVA
Retención DNCP
₲ 549
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
643
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45488
Monto Contrato
₲ 151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan