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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000130
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
7689
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
UOC 13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31160
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.935.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.917.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan