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Datos del Pago
Nro. de Factura
19992000200120022003
Monto de la Factura
₲ 18.489.150
Nro. de Orden de Pago
7286
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.489.150
IVA
Retención DNCP
₲ 65.889
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
UOC N° 18/11
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-33928
Monto Contrato
₲ 24.486.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.279.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.192.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan