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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020008284/85/86
Monto de la Factura
₲ 15.637.500
Nro. de Orden de Pago
7623
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.870.979
IVA
Retención DNCP
₲ 55.726
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
UOC N° 27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45461
Monto Contrato
₲ 15.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.926.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.870.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224786
Nombre de la Licitación
Impresiones de Facturas y Formularios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan