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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000402
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
7894
Fecha de Orden de Pago
26-06-2012
Fecha Emisión Cheque
26-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
38/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-21103
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.863.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan