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Datos del Pago
Nro. de Factura
003 001 0000122
Monto de la Factura
₲ 4.252.260
Nro. de Orden de Pago
7687
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.043.821
IVA
Retención DNCP
₲ 15.154
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
UOC N° 23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45356
Monto Contrato
₲ 8.624.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.216.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.185.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan