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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010000114
Monto de la Factura
₲ 4.355.010
Nro. de Orden de Pago
7622
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.141.535
IVA
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
UOC N° 23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45356
Monto Contrato
₲ 8.624.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.216.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.185.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan